酒店管理制度

酒店管理制度汇编15篇

随着社会一步步向前发展，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的酒店管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、目的:

为确保酒店财物安全,使出入酒店人员、车辆、物品管理有序,维护酒店利益,特制定本规定。

二、适用范围:

本规定适用于开来大酒店全体员工、进出酒店人员、车辆及物品。

三、主管部门:

本规定主管部门为酒店质检部,本部门负责人享有制定、修改、作废及运用的责任和权限。由保安人员负责管理、实施。

四、人员出入管理

1、酒店员工出入管理员工夜间(23点至次日5点)因需外出,需提前写好《出入申请表》,给部门或值班经理审批,外出时将审批好的《出入申请表》交至保安室,保安负责记录出、入时间。否则一经查出取消住店资格;并店外出现任何责任酒店概不负责。

2、非酒店员工

(1)非酒店员工来酒店洽商事务,先由保安打内线通知,进入时须在保安室登记并经保安核实身份证件后签注进酒店时间,领取《临时出入证》,外出时由保安核对签注出酒店时间及收回《临时出入证》。

(2)非酒店员工离开时,应由接待部门或主办部门负责将《临时出入证》收回交质检部。

五、物品出入管理:

1、员工进出酒店必须从保安口大门,不得经过大堂大门。

2、带出任何物品(化妆品、个人衣物除外)必须由经理级以上人员审批过的'《出门证》,否则物品不得带出;出现物品外出无《出门证》,处罚当值保安员50元/次,并追究酒店损失;员工无《出门证》带出物品,必须服从保安员管理,不得无理取闹、争执、污言脏语等行为,否则给予50元以上处罚,并调离原岗位。

3、特殊原因个人物品需寄存酒店的,进入酒店前让当值保安进行登记,注明品名、数量、经手人、物品带出时间;以便带出时核对;可免去《出门证》;但登记本应随时提供酒店领导检查。弄虚作假给予保安员处于50元以上处罚,并追究酒店损失。

4、保安员验收的《出门证》,签字放行后;《出门证》一个工作日内上交质检部。质检部核对存档。

5、盖章的《出门证》事先从人事部领取。

六、出入管理如有异常情形,保安应及时报告质检主要负责人(丁飞)或当值经理处理。

七、本制度解释权归质检部。

八、本制度自颁布之日起执行。开来大酒店《出门证》

当事人:

部门:

带出物品:

数量:

部门/值班经理:

□私人物品□酒店或他人物品

经理签署意见:

当值保安:

物品带出时间: 年 月 日 时

一、会计稽核制度

(一)会计稽核是对会计核算工作的检查和监督,是酒店内部控制制度的一项重要内容。

(二)酒店会计稽核工作主要由会计主任负责,并按稽查内容与项目分工落实有关人员开展工作。各稽核人员对审核签署的凭证、帐薄、报表负责。

(三)酒店稽核工作包括对营业收入的帐单凭据、原始凭据、记帐凭证、会计帐薄、会计帐薄的稽查及财务成本计划的稽核。

(四)会计稽核工作的主要内容:

1、营业收入有关单据的稽核。主要由收入主管审核酒店每日营业收入的有关帐单、凭据及报表。

2、原始凭证的审核。主要审核:

(1)填制凭证单位的名称、日期及填制人员的签章,其中从外单位取得的原始须盖有单位的公章。

(2)接受凭证单位名称是否本单位

(3)经济业务的内容是否合法、真实。

(4)数量、单价和大小写金额是否相符。

(5)报销手续是否完备。

(6)自制原始凭证须有经办部门负责人签章,对外开出的原始凭证,必须加盖本单位的人公章。

3、记帐凭证的审核:

(1)经济业务的摘要是否简明扼要。

(2)会计科目使用是否准确。

(3)填列的金额是否准确,与原始凭证是否相符。

(4)所附原始凭证是否完整,未附原始凭证的除按规定可无原始凭证的外,是否注明原始凭证的存放处。

(5)制证日期是否填制,制证人员(现金、银行转帐)是否盖章或签字。

4、会计帐薄的稽核:

(1)检查会计帐簿是否及时记帐,是否符合规定。

(2)帐帐(总帐与明细帐)、帐表(明细帐与有关报表)的金额是否相符。

5、会计报表的稽核:

(1)会计报表的种类是否齐全,内容是否完整,印章是否齐全。

(2)会计报表是否平?,帐表金额是否相符。

(3)会计报表各表之间的相互关系是否正确。

6、财务成本计划的稽核:

(1)财务成本计划指标的计算是否正确。

(2)财务成本计划与其他专业计划是否平衡。

(3)计划指标是否符合上级要求,是否切实可行。

(五)会计稽核人员要按规定审核原始凭证、记帐凭证,对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经营业务不合法的.凭证应拒绝受理,并及时报告部门经理。

(六)财务部经理及财务会计人员应遵守执行有关财政制度和财经纪律,对违反制度和纪律的收支业务应予抵制,并做好说明教育工作。

二、会计档案管理制度

(一)会计档案是记录和反映酒店各项经济业务的重要史料和证据,财务部要切实加强对会计档案的管理工作,建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等制度,切实把会计档案管好。

(二)会计档案的范围为:

1、会计凭证:原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、银行对帐单、银行存款余额调节表。

2、会计帐薄:现金和银行存款日记帐、明细帐、总帐、固定资产卡片、辅助帐薄。

3、会计报表:月、季度会计报表,年度会计报表(决算)。

4、电脑磁盘:储存会计核算资料、电脑核算程序。

5、其他会计资料:帐单、发票、收据存根、计划统计报表、经济合同、会计移交清册等等。

(三)酒店每年形成的会计档案,都应由财务部按照归档要求,负责整理立卷或装订成册。当年会计档案在会计年度终了后可暂由财务部保管一年,期满之后,由财务部编造清册归档入库。

(四)已入库的会计档案,应保持原卷册的封装,需拆封整理的,由会计档案管理人员处理。会计档案的保管,必须存放有序,查找方便,同时严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损,散失和泄密 ……此处隐藏20959个字……璃材料,各种规格的金属饰面板,卫生间配套用具。这些材料进入工地必须进行材料质量的验收入可入库,各种材料必须要有商品检测报告及合格证书。入库分类堆放。对于过长、体积过大的材料放在指定的地方必须不影响施工,不易踩踏、碰撞,不影响消防安全的要求。

饰面材料石材堆放更要考虑不能长期日晒被雨淋受潮,要有胶布加予遮盖。

各种木饰面板进场验收后,必须进行表面封蔽防污染处理,在板面喷或毛扫刷上二遍油漆。然后进行裁料施工。

各式软性的饰面材料根据型号分类堆放,包装上标明数量、面积、什么地方使用的材料,便于施工不

会被混淆。

至于施工现场的材料,每天有整理归类,长短厚薄分开,做到物尽其用,合理用料,决不浪费。

b、工地环境保护与清洁

1、工地严禁随地大小便。

2、文明施工,每天工地有专人清扫现场,及时清运垃圾。

3、保持工地各通道畅通无阻,加强材料堆放管理。

4、临时用电的电线有专人管理不得乱拉乱接,对不符合用电要求的电源线给予拆除,对影响行人的电线要吊高固定,注意安全。

5、油漆阶段,严禁在封堵的地方进行油漆作业。一定要通风透气,减少易燃气体积聚密度。油漆期间,绝对严禁吸烟、生火。

c、技术管理干部及施工人员戴证戴帽上岗制度化。

对进入工地现场的管理干部及施工人员,一律要戴安全帽。上班的工作人员一定要佩带工作卡上岗,工地安全员、保安员发现没有带工作卡上班的当无关人员清离现场。

d、文明施工检查

1、各施工组每天下班前进行工作面自我质量检查。

2、工程指挥部的安全员定期进行检查,如发现不好的地方,隐患及时指出,马上整改。

3、工程指挥部项目经理、工地主管不定期检查,随时发现问题,限期整改。

九、严格执行'三检制'和'例会制'

本公司现场施工管理实行'三检制',实践证明,这是确保质量行之有效的重要措施,具体做法如下:

1、每天下班前由管工主持,领导各班组对当天施工项目进行自检,发现质量问题立即返工,并作好质量记录。

2、每周末,组织各班长互检,评比考核,发扬成绩,纠正缺点。

3、对隐蔽工程的每道工序进行严格验收,作好隐蔽工程验收技术资料记录,并请建设方驻工地代表签字认可后方能进行下道工序施工。

4、每周一上午,工地指挥部会同建设单位工程负责人召开现场全会,检查前周工作,研究和布置本周工作,对工地出现的问题总是提出解决办法,协调各方关系。

十、工地的施工图

1、申请

①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。

②将用车申请单转到总办,根据需要和车辆调度情况派车。

2、审批权限

①使用小车由总经理审批、

②使用其它车辆由行政办主任签批、

③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。

3、车辆使用原则

凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车计划,提高车辆使用率、

4、市内用车原则

①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。

②本着节约的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的.,一般不派车。

5、凭用车申请单派车

①一般情况下,必须凭内部用车申请单向行政办申请派车。

②遇特殊情况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须及时补单。

③未经批准,禁止无调度单(特殊情况为申请单)找司机出车。一经发现私自出车现象,用车人必须按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。

破损原因分析：

1、清洗时，由于员工着急下班，使餐具堆放过多，而操作时，不注意规范性，而造成损坏。

2、清洗时的洗洁净放的多少，也会造成破损，太多洗的不干净，在擦拭时，就会用力，而造成破坏。

3、端托时，如果数量过多，也会造成破坏。

4、客人敬酒或较激动时。

5、地面较滑，不慎跌倒而造成的损失。

6、对操作规范还不太清楚，对餐具破损没有认识

针对以上破损原因，建议采取解决办法：

1、对于服务员的这种情况，管理人员看到后要及时帮助指导，把餐具重新归类，按要求放到盆中。一般情况下先洗玻璃器皿，再洗瓷器，玻璃器皿一盆中最多放三至四个，瓷器放八个左右是较安全的。

2、清洗时，一般用两盆温水，夏天的水温五十度，冬天再高一点。其中放餐具洗时一般是瓶盖的三至四盖为易，同时较容易擦洗干净。

3、端托时，一般情况下，一托盘最好放八套杯具是最安全的。

4、中餐讲求的是餐桌上的热闹氛围，好象只有大家都动起来，喊起来才能体现吃的高兴，所以少不了敬酒或激动，遇到这种情况，要求服务员有意识的作到重点跟进，适当提醒客人，或移开面前餐具。

5、加强端托平稳度的练习。

6、加强新员工对餐具爱护意识的培训，在实践工作中多跟进指导，同时安排老员工做到重点的指导。

二、餐具丢失预防措施

1、坚持使用餐具出入登记本，当天送出的餐具保证当天收回。

2、每日收挡前检查本管辖范围内的餐具，核对清楚后方可下班。乾佳酒店23、对于易丢失的小件餐具，要归类放置。

三、厨房餐具控制

1、厨房餐具分两部分组成，主要由经营周转与库存两个分支。按照不同餐具分派到具体岗位来保管，同时开档人员及收档人员对餐具的运转负有较高的责任意识，每日开档便是检查餐具的.时候，通过准备运营检查，使餐具补充到位，达到当日周转数目，起到核实数目的作用。

2、加强对餐具的责任意识教育，使员工明白企业的任何都是纯利润。主要注意以下在拿取过程中轻拿轻放，不堆放过高，不恶意损坏餐具，不同的餐具要归类放置，摆放整齐。清洗时，管理人员要经常跟进，发现不符合要求的行为，要及时指导。经过高温消毒和冷水泡过的餐具取拿时要小心。

3、结合经营情况，根据每日报表查看，对餐具采取不同的补充方法，销量较慢的菜品，采用小数量的储存，这样大大减少了不必要的损耗，又可满足经营要求。

4、强化检查力度，每月进行较完整的盘点，对于出现的每项问题都要认真调查。

5、餐具有专人负责，每周清理一次，将完好餐具与破损餐具分离。

6、由于菜品更新而导致的暂时不用的好餐具，可用于较相似的菜品，以免造成库存的积压。餐具破损找不到责任人，不知道是上菜时磕破了瓷，还是服务员收盘时碰坏了角，还是洗盘子时跌碎了边。因为一个盘子每使用一次，从洗涤到上菜到撤回，都要经过洗涤部、荷台、传菜部、服务员、撤餐员等多个环节。餐具破损不仅降低了菜品的档次，还影响洒店形象，更重要的是加大了酒店低质易耗品的费用。